REGNSKAP MALVIK KOMMUNE 2011
God økonomistyring og lav rente
Kostnadssiden viser at det er full kostnadskontroll og god budsjettdisiplin innenfor kommunens virksomheter.
Samlet bidro virksomhetene med et underforbruk på ca 2 mill i forhold til budsjettrammene.
• Malvik kommune fikk et netto driftsresultat på kr 22,1 mill for 2011, tilsvarende 3,2 % av kommunens driftsinntekter. Av dette utgjør 21,1 mill investeringsmoms som tilbakeføres investeringene. Regnskapsmessig overskudd på 8,5mill skal disponeres av kommunestyret når regnskapssaken skal behandles.
• Malvik kommune hadde i 2011 en samlet skatteinngang på 273 mill, noe som er 1,3 mill over budsjett.
• Lave renter medførte ca 3 mill lavere rentekostnader enn budsjett(28 mill).
|
Malvik kommune Regnskap
|
2011
|
2010
|
|
|
Inntekter
|
705,1 mill
|
673,8 mill
|
|
|
Kostnader inkl finans
|
676,8 mill
|
644,6 mill
|
|
|
Brutto driftsresultat
|
28,3 mill
|
29,3 mill
|
|
|
Netto driftsresultat
|
22,1 mill
|
24,5 mill
|
|
|
Regnskapsmessig mindreforbruk til disposisjon
|
8,5 mill
|
8,6 mill
|
|
|
*Momskompensasjonen er vedtatt skal tilbakeføres det enkelte investeringsprosjekt og redusere lånebehovet.
|
|
||
|
Forklaring mindreforbruk/budsjettavvik 2011:
|
|
|
Skatteinngang
|
+1,3 mill
|
|
Lavere pensjonskostnad
|
+2,1 mill
|
|
Bidrag fra virksomhetene/drifta
|
+1,9 mill
|
|
Lavere finanskostnad
|
+3,2 mill
|
|
Til disposisjon**
|
+8,5 mill
|
**Disponering av mindreforbruk skal opp til politisk behandling i forbindelse med regnskapssaken.
